牙牙牙 追問

2020-06-17 16:59

3月沒收到專票，沒入賬。但是3月因為疫情原因，沒拿到票據(jù)，系統(tǒng)中直接勾選了。

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:59

那勾選后有么有寫分錄

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:00

沒寫分錄

bamboo老師 解答

2020-06-17 17:00

那現(xiàn)在進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出也不需要寫分錄啊

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:02

4月可以補(bǔ)寫分錄，入費(fèi)用科目和應(yīng)付賬款科目？

bamboo老師 解答

2020-06-17 17:03

4月可以補(bǔ)寫分錄，入費(fèi)用科目和應(yīng)付賬款科目
然后再紅沖

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:08

5月報稅時，系統(tǒng)出現(xiàn)了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，僅僅因為有進(jìn)項留底，沒繳納增值稅，但是有補(bǔ)繳附加稅。應(yīng)該沒說錯吧，我查查報稅情況。

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:16

5月報4月的增值稅時，系統(tǒng)出現(xiàn)了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，因為有進(jìn)項留底，沒繳納增值稅，但是有補(bǔ)繳附加稅。

bamboo老師 解答

2020-06-17 17:17

那把補(bǔ)繳的附加稅做分錄就好了  對應(yīng)要繳納的增值稅沒有繳納 現(xiàn)在補(bǔ)繳了 附加對應(yīng)也被補(bǔ)繳

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:19

這種情況，4月需要做分錄嗎？

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:22

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，正常的入賬，是怎樣做的呢？謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-17 17:22

抵扣的跟轉(zhuǎn)出的 金額一樣  4月份可以做個分錄體現(xiàn)下

牙牙牙 追問

2020-06-17 17:26

借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：進(jìn)項稅額，可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-17 17:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出