風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 14:13

但是月末了，他的應(yīng)交稅費(fèi)他的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額的余額仍然在貸方呢！

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 14:15

而且他的銷項(xiàng)稅額和計(jì)提稅金那個(gè)憑證相差0.01，后面計(jì)提是按照實(shí)際繳納的計(jì)提的。個(gè)稅也沒有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬里面，是不是該計(jì)提呢？還是有問題呢？

曹小陽老師 解答

2020-06-17 14:24

你好，應(yīng)交稅費(fèi)他的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額是有余額，應(yīng)交稅費(fèi)他的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額也是有余額的

曹小陽老師 解答

2020-06-17 14:26

個(gè)稅計(jì)提 借 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 14:36

應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…進(jìn)項(xiàng)稅額這面沒有余額呢！沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。一般月末不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)了嘛？而且計(jì)提個(gè)稅不應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎？

曹小陽老師 解答

2020-06-17 14:45

公司代收的個(gè)稅，做借 其他應(yīng)收款 也可以做應(yīng)付職工薪酬-工資里

曹小陽老師 解答

2020-06-17 14:47

你計(jì)提增值稅就可以了，是銷項(xiàng)是有余額的，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)是看總體 如果你有進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)借方會(huì)有余額 一借一貸 差額就事是你計(jì)提的增值稅

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 14:57

因?yàn)檫@個(gè)個(gè)稅是公司預(yù)交稅款的時(shí)候就繳納了，沒有具體到是哪位人員的個(gè)稅，預(yù)交稅款的時(shí)候里面就有個(gè)稅這一項(xiàng)。對于增值稅是不是我應(yīng)該給他補(bǔ)做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)呢？

曹小陽老師 解答

2020-06-17 15:03

你好，不用的，增值稅計(jì)提了就行

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 15:07

那什么時(shí)候該做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢？什么時(shí)候又不該結(jié)轉(zhuǎn)呢？都暈了？

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 15:09

要不我把3月份的業(yè)務(wù)發(fā)一份給你，你把正確的答案寫給我，我看下，也方便我理解，我看之前的會(huì)計(jì)記的，老感覺不對頭

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 15:11

就這3比業(yè)務(wù)，而且畫圈的不一樣。相差0.01該怎么處理？

曹小陽老師 解答

2020-06-17 15:12

增值稅就做 你拍圖片的那一筆就行了，不用糾結(jié)結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)的問題