小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 12:15

他影響我的報(bào)表不關(guān)聯(lián)了怎么辦

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 12:15

如何處理

meizi老師 解答

2020-06-17 12:22

你好   提示是什么 。 做賬是這樣來(lái)做的。  你們負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽會(huì)有這個(gè)差額的

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 12:25

沒(méi)有提示什么就是賬關(guān)聯(lián)不上，我還交了企業(yè)所得稅

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 12:26

這個(gè)所得稅我這么做可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 12:31

你好  補(bǔ)稅是可以這樣做。  你還得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去的。 你上面多計(jì)提的福利費(fèi)還是得沖掉的

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 13:14

我的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以用以前年度損益嗎？

meizi老師 解答

2020-06-17 13:22

你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整做 。直接走未分配利潤(rùn)去做

小塔????的???? 追問(wèn)

2020-06-17 13:42

怎么做賬務(wù)處理？可以詳細(xì)點(diǎn)嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 13:44

你好  。1.  借應(yīng)付職工薪酬 貸未分配利潤(rùn)  這個(gè)是沖多計(jì)提的分錄 。 2. 補(bǔ)繳納 企業(yè)所得稅：借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款