毓寶兒 追問(wèn)

2020-06-16 14:09

之前別的單位抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票，不用收回來(lái)了吧？老師

毓寶兒 追問(wèn)

2020-06-16 14:10

只需要把這個(gè)紅字發(fā)票給對(duì)方寄過(guò)去就行，對(duì)吧？

路老師 解答

2020-06-16 14:16

是的，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的專(zhuān)用發(fā)票，不用收回來(lái)了，把紅字發(fā)票寄給對(duì)方就好。

毓寶兒 追問(wèn)

2020-06-16 14:22

老師，就是我們現(xiàn)在給對(duì)方開(kāi)的這個(gè)紅字專(zhuān)票，對(duì)方公司拿著這個(gè)紅字發(fā)票，是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就少抵這個(gè)專(zhuān)票上的金額，對(duì)吧？就是對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月少抵扣發(fā)票上的紅字稅額，對(duì)嗎

路老師 解答

2020-06-16 14:27

對(duì)方是作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，做賬時(shí)，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

毓寶兒 追問(wèn)

2020-06-16 14:31

哦哦，明白了，謝謝老師，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)忘了，謝謝老師

路老師 解答

2020-06-16 14:35

好的，不用謝，祝工作順利。