怕黑的大象 追問

2020-06-16 10:44

這個稅需要計提，

怕黑的大象 追問

2020-06-16 10:44

建筑企業(yè)外地預繳，還有印花稅余額都在借方，怎么操作

郭老師 解答

2020-06-16 10:45

你好，你回來自己申報了嗎？申報了都計提就可以
借稅金及附加貸應交稅費。

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:05

自己木有申報過印花稅，

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:06

水利建設基金稅我也沒申報過，所以沒有實際抵扣，有借方余額

郭老師 解答

2020-06-16 11:07

沒有申報的話，你一直是預講，就應該有借方余額的。

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:07

是呀，一直掛賬上不好看，所以請教下老師，怎么處理了

郭老師 解答

2020-06-16 11:08

那你得先報，你們是按月還是按季度申報的？你別交了，一直都不申報的。

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:11

水利建設基金我們都沒申報過，老板去年接了一個工程要開票，所以要去異地預繳稅款，才有這些預繳水利建設基金，印花稅，

郭老師 解答

2020-06-16 11:12

你們稅種認定里面沒有這些的嗎？

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:13

木有這些，

郭老師 解答

2020-06-16 11:15

那你借稅金及附加貸應交稅費。

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:16

你意思是把水利建設基金計提下，

郭老師 解答

2020-06-16 11:17

你好是的。
計提之后沒有余額的。

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:18

水利建設基金是地方稅，我們這邊稅務局沒要我們交，那印花稅的余額怎么辦，

郭老師 解答

2020-06-16 11:19

印花稅需要申報這個嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 11:19

看你有這個稅種的嗎？

怕黑的大象 追問

2020-06-16 11:23

稅種認定表里里面木有印花稅

郭老師 解答

2020-06-16 11:26

借稅金及附加貸應交稅費一樣做的。