電子稅務(wù)局怎么查以前每個月的銷售額

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-16 10:21

你好，查銷售額，只有增值稅申報表

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電子稅務(wù)局采集的銷售和開票軟件金額對不上？可以以電子稅務(wù)局為準嗎？

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廣東電子稅務(wù)局新版后，增值稅及附加稅費申報表，第1.2.3欄次。。。其中第1欄，（一）按適用稅率計稅銷售額，是由電子稅務(wù)局開票自動帶出的金額。第2欄次，其中：應(yīng)稅貨物銷售額，是不是指13%的貨物銷售要填的？第3欄次應(yīng)稅勞務(wù)銷售額，是指提供的勞務(wù)對嗎？，那房地產(chǎn)企業(yè)只是銷售9%稅率的不動產(chǎn)，無限填寫對嗎？

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外購貨物用于贈送，當時購進貨物有一筆進項，銷售貨物有一筆銷項，用于贈送，它的銷售額并沒有發(fā)生增值，銷項具體怎么確定呢？那企業(yè)是不是都很虧，贈送完了還要交稅？僅僅是出于稅務(wù)局為了怕以贈送名義少交稅嗎？

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老師，公司的樣品算視同銷售，上個月樣品的不含稅銷售額沒有在申報表中填寫，只申報填寫了稅額，這個月申報的時候我再把這個不含稅銷售額補進去可以嗎？這個月不填稅額，因為上個月申報的時候只填了稅額。這樣2個月結(jié)合看就沒問題了。因為不想去稅務(wù)局更正申報，我這個也不影響繳稅，稅額是對的，就是銷售額不對。請問這樣操作可以嗎？

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老師:同一個合同里既有自產(chǎn)銷售鋼結(jié)構(gòu)件又有建筑安裝服務(wù)，分別核算銷售額（13%），材料不是甲供安裝服務(wù)可以選擇簡易計稅3%稅率么？怎么和稅務(wù)局解釋？謝謝

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