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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-16 10:15

你好，不能報銷的話，錢支付給報銷人沒

吳月 追問

2020-06-16 10:21

付過了，當時總金額是200 元，有一張機票只有登機牌沒有機票，但是記賬是借管理費用200貸銀行存款，現在怎么調

冉老師 解答

2020-06-16 10:23

那現在員工退回才能調賬的
借：其他應收款-員工
貸：管理費用

吳月 追問

2020-06-16 10:25

就直接做相反的分錄就可以了嗎？利潤方面不考慮？

冉老師 解答

2020-06-16 10:33

你好，是的，利潤方面影響當期的損益

吳月 追問

2020-06-16 10:34

是19的啦，那么現在怎么做賬

冉老師 解答

2020-06-16 10:37

調整分錄如下
借：其他應收款-員工
貸：以前年度損益調整

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相關問題討論
你好，不能報銷的話，錢支付給報銷人沒
2020-06-16 10:15:26
同學，你好 員工差旅費報銷單是自制原始憑證，后面貼上飛機票，火車票，餐飲票等外來原始憑證
2022-03-26 15:16:44
您好，這個是自制的原始憑證
2022-02-21 07:16:00
你好，這個金額大不大，學員
2022-01-29 10:27:29
同學，你好 不可以，需要原件
2022-03-25 14:08:43
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