老師好，我在一家公司做會計也做出納，給供應商開發(fā)票先掛賬，沖應收賬款，我做分錄借：應收賬款貸：銀行存款。感覺不對，這樣我銀行存款不是減少了嗎？請問老師，我開發(fā)票時怎樣寫分錄？謝謝老師！

答： 您好 您給供應商開發(fā)票先掛賬 供應商不是應該給您開具發(fā)票么？您應該給客戶開具發(fā)票啊

老師，只有銀行收款回單，沒有發(fā)票，那分錄是：借：銀行存款 貸：應收賬款 只有銀行付款回單，沒有發(fā)票，那分錄： 借：應付賬款 貸：銀行存款對嗎？只有增值稅專用發(fā)票，沒有銀行回單，收錢分錄 借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 銷項 只有增值稅發(fā)票 沒有銀行回單 購進 分錄：借：原材料 進項 貸：應付賬款 對嗎？

答： 你好，你說的是沒問題的

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

銷售貨物收到銀行匯票，是怎么做分錄的啊？不是借：銀行存款，貸：應收賬款 嗎？答應為什么不是選ABC

答： 你好；? ? ?收到匯票做 ：借應收票據(jù)? 貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅； 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ??