老師，我公司支付了5月份的廣告費，在5月我做借 銷售費用-廣告費 貸其他貨幣資金-支付寶 我公司6月才收到廣告公司給我們開的發票，那我是直接把發票附到5月里面嗎？還是需要其他操作

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:24

好的，謝謝老師，愛你

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:27

那我們公司的快遞費是一個季度給一次，然后人家才給開發票，比如1-3月的，我們四月才給運費，然后他們四月給我們開發票，我每月也做借銷售費用-快遞費   貸其他應付款    ，那我們實際付款時候我除了做借其他應付款  貸  銀行存款   之外，還需要做另外的分錄嗎

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:29

我是直接把他們開的票拿去分別附在我以前做的分錄后面呢，還是要在五月把1-3月的沖紅然后再按發票日期做

meizi老師 解答

2020-06-15 15:32

你好 不需要做其他分錄了。  金額與發票沒有差異 。發票直接附后面就行了。 不需要紅沖

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:39

感謝老師

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:44

老師，那如果，我4月做的借 銷售費用-快遞費  貸其他應付款-暫估
   5月1號付款快遞公司5月6號收到發票，這種又應該怎么操作

meizi老師 解答

2020-06-15 15:45

你好   那你就沖暫估 借其他應付款-暫估貸其他應付款  借其他應付款貸銀行存款。 發票還是付4月去    因為實際發票與費用金額無差異

一粒麥子 追問

2020-06-15 15:49

知道了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-15 15:56

沒事希望能幫到你