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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 22:28

你好，填寫(xiě)附表四，減免表還有主表應(yīng)納稅減征額

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:30

我也是這樣填寫(xiě)的可是一直顯示不對(duì)

郭老師 解答

2020-06-14 22:31

不交稅不能填寫(xiě)抵扣的

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:32

我這次只填寫(xiě)了金額，沒(méi)有做應(yīng)納稅額減征，下次可以在填寫(xiě)嗎

郭老師 解答

2020-06-14 22:32

可以下次填寫(xiě)
不抵扣你的主表不能填寫(xiě)
減免表和附表四實(shí)際抵扣金額也不填寫(xiě)

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:34

老師的意思是，我們有帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，或者說(shuō)當(dāng)期，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是不能抵扣的，可以累計(jì)到，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，在進(jìn)行抵扣，這個(gè)抵扣是沒(méi)有時(shí)間限制的嗎

郭老師 解答

2020-06-14 22:59

你好，是的
可以這么理解的

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你好，填寫(xiě)附表四，減免表還有主表應(yīng)納稅減征額
2020-06-14 22:28:15
每年收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的可以全額抵扣
2017-12-14 14:18:55
你好，答復(fù)您的問(wèn)題：金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以抵扣增值稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十四條第一項(xiàng)規(guī)定：成為納稅人的企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)，在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以抵扣相當(dāng)于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必備設(shè)備、工具、裝備等實(shí)物投入的非現(xiàn)金投入所支付的費(fèi)用，包括但不限于金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)。 此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十四條第二項(xiàng)規(guī)定：納稅人在實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法繳納的其他費(fèi)用，也可以抵扣增值稅，包括但不限于其他合同約定的服務(wù)費(fèi)用等。 拓展知識(shí)：根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定：納稅人在實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以抵扣稅后利潤(rùn)中所含的費(fèi)用，包括但不限于管理費(fèi)用、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用、行政費(fèi)用及其他費(fèi)用，但是不得抵扣營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、收入稅等。
2023-03-01 10:31:33
你好，開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 助手的，如果是增值稅專(zhuān)票可以抵扣稅額。
2022-04-01 09:51:02
你好，此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-01-18 16:24:21
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