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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-13 16:21

同學(xué)你好
可以不一致
因?yàn)樵鲋刀惖囊曂N售收入和所得稅不一致

沙丁魚?? 追問

2020-06-13 16:23

我們二者總數(shù)相差十多萬，而且稅務(wù)局打來電話說不一致

鐘存老師 解答

2020-06-13 16:40

只要你有合理的原因
稅務(wù)局那邊也能過去
前提是先核查差異的原因是否符合法律

沙丁魚?? 追問

2020-06-13 16:57

以前沒有做過賬，除了增值稅申報(bào)表收入按開票金額填的，其它都是以前會(huì)計(jì)編的

鐘存老師 解答

2020-06-13 18:28

所以需要按月核對(duì)看哪個(gè)月的增值稅收入和所得稅不一樣，如果原因不是增值稅視同銷售，增值稅的收入需要，按照所得稅的報(bào)沒開票的部分，按照未開票收入報(bào)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
需要的需要做更正申報(bào)。
2022-04-08 12:28:42
同學(xué)你好 可以不一致 因?yàn)樵鲋刀惖囊曂N售收入和所得稅不一致
2020-06-13 16:21:01
你好，增值稅是0申報(bào)，那利潤表有數(shù)字嗎？
2022-03-08 10:41:40
當(dāng)前的規(guī)定是，如果以前沒做增值稅申報(bào)，但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況，此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可，稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
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