在我實(shí)現(xiàn)銷售卻未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，此時需要對該產(chǎn)品進(jìn)行暫估處理。我就是一直有疑問，我們進(jìn)銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢？哪里又是用于沖銷暫估的呢？暫估時要錄入暫估同時發(fā)出產(chǎn)品的成本欄也要按照暫估的金額進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，即我暫估的同時也在出庫正數(shù)發(fā)出了。那待到發(fā)票來時，我們軟件該怎么操作呢？還有，對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢？我是這么做的，不知道對不對。不對，請老師指出，并請老師幫我找解決的方法。我們企業(yè)正常經(jīng)營了10年了，所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的，有幾十萬吧。我是分倉核算的，本倉核算正常商品，暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了，就是暫估，我有點(diǎn)搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數(shù)據(jù)后。進(jìn)票來了后我，怎樣沖銷暫估呢？暫估登記的界面數(shù)量不能用負(fù)數(shù)表示，快賬技術(shù)告訴我在出庫新增負(fù)數(shù)表示暫估沖銷，由于之前我已經(jīng)暫估的正常出庫了，那我是不是還要對該沖銷的產(chǎn)品再出庫一次？不然我的這個產(chǎn)品就是零成本出庫了，對嗎？還有，我這樣分倉核算，怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實(shí)際產(chǎn)品數(shù)額呢？我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。

答： 暫估入庫： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 下月初暫估回沖： （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商

老師，您好，老師想請教一下，是這樣子的：有一間公司，進(jìn)銷存一直沒做,直接按發(fā)票做,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來多少,直接做成本,開出多少票,直接做收入.什么也不管.庫存直接就是0。現(xiàn)在想做庫存這個期初數(shù)怎么弄啊？

答： 您好 可以先去倉庫盤點(diǎn) 用盤點(diǎn)數(shù)做期初數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我們公司屬于那個貿(mào)易公司，比如說這個月簽的合同。但是下個月才開的發(fā)票。然后收錢呢，就是也是下個月才能收到，但是我們的進(jìn)項(xiàng)票的話。有可能比我們這個。比我們這個開出去的發(fā)票還要遲進(jìn)來，所以說比如說我，我現(xiàn)在這個季節(jié)。這個銷項(xiàng)的票，比如說二月份開的，但是我的進(jìn)項(xiàng)票在三月份才開。才開進(jìn)來，給我這樣子的話，我就不知道是怎么核對這個成本的問題，怎么計算這個成本的問題？

答： 你可以暫估入庫，如果你沒有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，多交增值稅。