向上走 追問

2020-06-12 15:00

具體的分錄呢？

郭老師 解答

2020-06-12 15:05

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

向上走 追問

2020-06-12 15:08

這樣的話個稅期末借方就會有余額對嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 15:12

你好，沒有
你繳納了不就可以啦。