( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:31

嗯嗯剛發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)謝謝

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:33

對(duì)了廠家開給我們折讓的發(fā)票負(fù)數(shù)這個(gè)直接在稅務(wù)申報(bào)表自己手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額就可以對(duì)吧？折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票不能在增值稅認(rèn)證發(fā)票里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ？

路老師 解答

2020-06-12 11:41

是的，紅字發(fā)票直接填在申報(bào)表就好

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:42

好謝謝老師

路老師 解答

2020-06-12 11:43

不用謝，祝工作順利

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 11:58

老師我現(xiàn)在申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比對(duì)不過 寫了當(dāng)期開紅字專用發(fā)票信息表開具的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出16018.42這個(gè)在哪里看我怎么沒找到 我這個(gè)月明明進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是30004.24怎么會(huì)這樣

路老師 解答

2020-06-12 12:01

你表二是怎么填的，拍來看一下

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:06

麻煩老師看下怎么回事謝謝

路老師 解答

2020-06-12 12:26

紅字發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅16018.42填在第20行，另外13985.81是什么稅？

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:29

我不知道這個(gè)160182是哪個(gè)紅字發(fā)票 我手上就兩張合計(jì)30004.24

路老師 解答

2020-06-12 12:32

你找一下開票系統(tǒng)里  紅字專用信息表，開了多少金額的？對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票有沒有收到

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 12:47

紅字發(fā)票有系統(tǒng) 是不是需要匯總上傳然后稅務(wù)才能讀取到紅字發(fā)票信息

路老師 解答

2020-06-12 13:09

你上面的二張是4月份開的收到的紅字發(fā)票，4月份的增值稅里面沒有申報(bào)嗎
另外的16018.42是什么數(shù)據(jù)找到了嗎

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:10

我剛上傳匯總了 現(xiàn)在顯示相差金額就是16018.42但是這個(gè)發(fā)票還沒收到 出納提前紅沖了 直接忽略比對(duì)信息申報(bào)可以不

路老師 解答

2020-06-12 13:14

這個(gè)是強(qiáng)制信息，應(yīng)該不可以直接申報(bào)的。

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:43

怎么撤銷之前發(fā)票勾選 我現(xiàn)在重新認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

路老師 解答

2020-06-12 13:50

抵扣勾選——發(fā)票勾選——勾選狀態(tài)選中已勾選——把勾選的發(fā)票前面勾去掉——提交

( ?? ??)? 追問

2020-06-12 13:54

我也是這樣操作但是查不到

路老師 解答

2020-06-12 14:12

你先查一下  抵扣勾選統(tǒng)計(jì)里面，是否已經(jīng)有勾選發(fā)票了