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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 10:56

資產(chǎn)類就做調(diào)整分錄沖平，損益類就通過以前年度損益直接調(diào)整。

奔跑的老蝸牛 追問

2020-06-12 11:00

那要是今年做的憑證呢？直接沖銷，然后再做一筆？

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:05

嗯，可以這么處理，沖了原來，按照正確的重做一筆。

奔跑的老蝸牛 追問

2020-06-12 11:06

還有別的更好的方法嗎

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:07

那就是直接改那筆憑證就好了。本年度的一般都可以直接改。

奔跑的老蝸牛 追問

2020-06-12 11:09

以前月份都已經(jīng)結(jié)賬了，改的化還得反結(jié)賬

宇飛老師 解答

2020-06-12 11:11

那就只能做調(diào)整分錄了，沒別的辦法。

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相關(guān)問題討論
資產(chǎn)類就做調(diào)整分錄沖平，損益類就通過以前年度損益直接調(diào)整。
2020-06-12 10:56:17
你好，可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄?
2022-04-15 14:32:38
在進(jìn)行跨年調(diào)賬時(shí)，您可以使用以下會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款——社保待轉(zhuǎn)金 同時(shí)，您需要調(diào)整相應(yīng)的稅費(fèi)和滯納金等科目。
2023-10-29 21:19:08
你好，在2023年做賬務(wù)處理的。
2023-07-25 10:59:09
你好，是的
2017-01-05 15:16:01
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