某企業(yè)為一般納稅人，材料按實(shí)際成本計(jì)算，增值稅稅率為16％，企業(yè)食堂領(lǐng)用生產(chǎn)用材料，成本10萬元，該批材料的計(jì)稅價格為16萬元。

小林老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 20:48

您好，根據(jù)您的描述，食堂領(lǐng)用的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，所以進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出。

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