有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 12:06

不是，我沒表達(dá)清楚，我已經(jīng)做到本月了，最后報(bào)表中本年利潤(rùn)與最后一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證中本年利潤(rùn)數(shù)不一樣，差的正好是我做的那種調(diào)整分錄

江老師 解答

2020-06-11 12:07

這個(gè)是看你做的是不是以前年度損益調(diào)整，如果是，需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 14:48

不是以前年度，需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

江老師 解答

2020-06-11 14:48

不是以前年度損益，不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

有趣的老阿姨?? 追問

2020-06-11 15:47

可是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額對(duì)不上

江老師 解答

2020-06-11 15:48

那就看你是不是財(cái)務(wù)報(bào)表公式設(shè)錯(cuò)了，財(cái)務(wù)報(bào)表編制錯(cuò)誤