老師 我這樣修改對不。是借方紅字 還是放在貸方喲

無私的冬天 追問

2020-06-09 11:46

老師前兩張是原來會計做的 后面是修改的  就是原來他們把公司承擔的1115.88做到個人部分去了 我這樣修改對不哦

路老師 解答

2020-06-09 12:15

正確的憑證是不是下面這樣的？
借：221101     32390
貸：224102     31754.24
       122110     635.76

無私的冬天 追問

2020-06-09 12:27

對頭 沖減過后就是這樣子的

路老師 解答

2020-06-09 13:04

你調整后，相當于增加了 管理費用  和  其他應付款，  其他應收款-個人社保這個科目 一借一貸 相當于沒調。

無私的冬天 追問

2020-06-09 13:15

是這樣子的 這樣調可以嗎

路老師 解答

2020-06-09 13:18

你再說一下，假設沒有做錯 ，正確的分錄應該是什么樣的？

無私的冬天 追問

2020-06-09 13:43

借 管理費用社保1115.88 
     其他應收個人社保635.76
貸 銀行存款1751.64
借 應付職工薪酬323960
貸 其他應收635.76
     其他應付31754.24

路老師 解答

2020-06-09 14:06

你上面的二張調整憑證是對的