婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:23

以前的代轉(zhuǎn)銷項稅是因為賬期也就是你說的分期確定收入形成的！
現(xiàn)在這個月突然的不使用代轉(zhuǎn)銷項稅額直接用銷項稅，那我在轉(zhuǎn)的時候我就感覺重復(fù)了呀！

婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:25

以前是通過借:待轉(zhuǎn)銷項稅  貸:銷項稅額，這樣轉(zhuǎn)出來！但這個月是直接通過，銷項稅生成憑證！我的問題是我的代轉(zhuǎn)銷項稅里面有余額，我在這一兩個月還是要，按照收回的款項去轉(zhuǎn)出來，但現(xiàn)在同時又有銷項稅額，這樣不就重復(fù)啦！

文老師 解答

2020-06-05 22:30

是的，您還是需要把待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)平的，有個過度階段的

婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:35

關(guān)鍵是我們是系統(tǒng)生成，已經(jīng)把科目改成了銷項稅，直接就通過銷項稅額形成憑證！  在5月份也有一些收回的款項和已開增值稅的，這樣就與銷項稅額重復(fù)了，我覺得在這個處理上是不是有點不對頭！

文老師 解答

2020-06-05 22:36

那或者就需要把以前確認的待抵扣紅沖了

文老師 解答

2020-06-05 22:37

不好意思，筆誤了，那或者就需要把以前確認的待轉(zhuǎn)銷項紅沖了

文老師 解答

2020-06-05 22:37

不好意思，筆誤了，那或者就需要把以前確認的待轉(zhuǎn)銷項紅沖了

婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:39

我現(xiàn)在處理的話是
借待轉(zhuǎn)銷項稅
 貸銷項稅額
系統(tǒng)自動生成的
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項稅

第二個分錄里有部分是第一個分錄的會額

但這兩個都在貸方，如果相加的話不就重復(fù)了嗎？

文老師 解答

2020-06-05 22:44

你的意思是原來的待轉(zhuǎn)銷項直接改了是嗎

婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:47

高層不讓用這個科目待轉(zhuǎn)！
但我這邊不知道如何銜接呢？

文老師 解答

2020-06-05 22:48

直接改了的話，那就是實際已經(jīng)轉(zhuǎn)到銷項稅額了

婀娜多姿 追問

2020-06-05 22:50

待轉(zhuǎn)有余額要按回款待轉(zhuǎn)到銷項稅！
本月生成憑證直接是銷項稅額！這兩處的銷項稅額有重復(fù)的金額！

文老師 解答

2020-06-06 09:45

也就是轉(zhuǎn)了一遍，再又做了一遍嗎