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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-01 15:17

這個主要是申報代扣代繳，一般指的是你公司是代扣代繳義務人，稅務局指定你公司為境外企業(yè)或個人繳納稅款

LYGting 追問

2020-06-01 15:19

那沒有  我以為是我們交的稅款填的呢

maize老師 解答

2020-06-01 15:22

那就不填寫，這個一般企業(yè)不會涉及0保存就可以

LYGting 追問

2020-06-01 15:23

收到 謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-01 15:29

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
這個主要是申報代扣代繳，一般指的是你公司是代扣代繳義務人，稅務局指定你公司為境外企業(yè)或個人繳納稅款
2020-06-01 15:17:51
你好！ 反映符合抵扣條件且在本期申報抵扣的代扣代繳增值稅的稅收通用繳款書清單
2018-07-06 09:22:53
應該填寫《附列資料（二）》、主表和《進項結構表》。《附列資料（二）》中應將進項數(shù)據(jù)填寫在第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”中；主表中應將當期可抵扣進項稅額合計統(tǒng)一填寫在第12欄“進項稅額”中；《進項結構表》中應將本項金額、稅額填寫在在第11欄“6%稅率的進項”對應的欄次中。（本欄數(shù)據(jù)填寫后，第1欄“合計”對應欄次中會自動計算包含本欄數(shù)據(jù)）。另外，本項金額不需要填寫第12、13、14或15欄，只填寫第11欄即可，第11欄允許≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄。注意：代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報是只有備案過的企業(yè)才可以填寫的，沒有備案的企業(yè)雖然也可以在此欄填寫數(shù)據(jù)，但填寫完保存時會報錯，顯示為紅色字體，鼠標放在紅色字體附近會出現(xiàn)錯誤具體提示。
2017-06-06 18:44:27
你們沒有就不用管他的
2022-11-14 10:05:32
代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業(yè)支付給稅務機關的增值稅中抵扣，具體的抵扣方式要根據(jù)企業(yè)所在的國家或地區(qū)來定。
2023-03-11 19:33:36
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