老師，今年上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，填寫的上年數(shù)據(jù)和去年匯算清繳時(shí)的不一致，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？后來有數(shù)據(jù)調(diào)整

萱萱老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 13:50

請問數(shù)據(jù)調(diào)整涉及所得稅調(diào)整嗎，所得稅調(diào)整了嗎？

Yolanda 追問

2020-05-26 13:51

去年虧損，沒有繳稅

萱萱老師解答

2020-05-26 14:01

彌補(bǔ)虧損數(shù)字變了，需要追補(bǔ)申報(bào)

Yolanda 追問

2020-05-26 14:06

就是變的現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表沒變

Yolanda 追問

2020-05-26 14:08

但是19年匯算清繳時(shí)的利潤表和4季度預(yù)繳時(shí)的利潤表做了變更，有管理費(fèi)用調(diào)到以前年度損益調(diào)整里了，這個(gè)可以嗎？

Yolanda 追問

2020-05-26 14:11

老師，還有一個(gè)問題，匯算清繳時(shí)選填表單，我的一般收入、成本明細(xì)和期間費(fèi)用明細(xì)為什么沒帶出來呢？

萱萱老師解答

2020-05-26 14:13

你好，如果涉及上年度應(yīng)納稅所得額變化，就需要追補(bǔ)申報(bào)

精選問題

你好，2025工資薪金按計(jì)提數(shù)申報(bào)的多計(jì)提了5000，該問

那么直接做分錄紅沖借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸;利潤分配-未分配利潤答
居民個(gè)人的四項(xiàng)所得，工資薪金，勞務(wù)報(bào)酬，特許權(quán)使用問

居民個(gè)人：四項(xiàng)合并計(jì)稅非居民個(gè)人：四項(xiàng)分別計(jì)稅答
老師，鋼材購銷，簽的合同和實(shí)際采購的型不一致，這樣問

這個(gè)你們雙方自行協(xié)商，不一致經(jīng)營追究對方違約責(zé)任答
老師您好，同一母公司下的子公司和分公司，子公司和問

同學(xué)，你好是可以的答
老師，你好，請問下，我們公司要求養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)保，失業(yè)保問

就是計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)保，失業(yè)保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)明細(xì)核算答

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