老師您好，我們公司收到了一張對方開錯(cuò)的專票，當(dāng)月已經(jīng)退回，但是增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng)里面仍然能查到這張發(fā)票，那我這邊需要進(jìn)行什么操作嗎？對方作廢以后我們發(fā)票勾選平臺(tái)上面的這個(gè)開錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)票的信息是否會(huì)消失呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 19:46

不需要其他的操作
有可能是系統(tǒng)滯后可以忽略的

億點(diǎn)星火追問

2020-05-18 19:47

老師，意思是開票方開票系統(tǒng)里面作廢了到時(shí)候這個(gè)認(rèn)證票的信息自己就會(huì)消失對吧？

郭老師解答

2020-05-18 19:48

是的
但是有可能會(huì)有系統(tǒng)滯后的

億點(diǎn)星火追問

2020-05-18 19:52

好的，沒事沒事，稍微滯后幾天沒事，只要到時(shí)候會(huì)消失就行了，第一次遇到這種情況，對方公司會(huì)計(jì)莫名其妙的，謝謝老師了

郭老師解答

2020-05-18 20:00

不用客氣的，

精選問題

老師，公司售后維修會(huì)用到庫存商品，請問：這個(gè)庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

你好，可以的，這個(gè)是沒問題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時(shí) 問

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對分錄答

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