林麗云 追問

2020-05-18 23:21

有固定資產(chǎn)清理294320元，凈損失279320

林麗云 追問

2020-05-18 23:23

這是原因嗎？老師

林麗云 追問

2020-05-18 23:24

怎么處理老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 09:22

這個(gè)也不是影響這個(gè)不符的原因。
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了沒有

林麗云 追問

2020-05-19 15:16

已結(jié)轉(zhuǎn)，那是什么原因？老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:20

是否有以前年度損益調(diào)整，差額 剛好是差這數(shù)？

林麗云 追問

2020-05-19 15:21

我單位是社會非營利組織，老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:25

你這處置損失 的分錄是怎么做的，發(fā)來看 一下。

林麗云 追問

2020-05-19 15:40

林麗云 追問

2020-05-19 15:41

老師：對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:42

不明白你這里的分錄，你是把損失 轉(zhuǎn)到了其他費(fèi)用。為何固定資產(chǎn)清理 和你其他費(fèi)用 的金額不一樣

林麗云 追問

2020-05-19 15:51

問題就在這里

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:54

你這分錄有問題，
你這其他費(fèi)用應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理 的金額

林麗云 追問

2020-05-19 15:56

是的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:57

你把這調(diào)整為一致的，再看一下

林麗云 追問

2020-05-19 15:59

其他費(fèi)用填上就對了，有結(jié)轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)活動表數(shù)字沒過來，老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:00

填寫上就會變動的，你重新生成一下報(bào)表

林麗云 追問

2020-05-19 16:19

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:29

不客氣，祝你工作愉快。