笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:02

郭老師 解答

2020-05-18 17:03

職工薪酬明細表里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:09

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:09

老師，還有這個

郭老師 解答

2020-05-18 17:10

這些都是有發(fā)票嗎？如果有的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目地其他里面填寫。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:11

就有一個住宿費的發(fā)票

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:12

還有兩個人的工資

郭老師 解答

2020-05-18 17:14

住宿費的納稅調(diào)整明細表扣除項目地其他里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:15

剩下的兩個人的工資報銷也是在職工薪酬里調(diào)整嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:20

你好，工資都是在職工薪酬明細表里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:21

老師，是不是也是在職工薪酬的其他里填寫

郭老師 解答

2020-05-18 17:21

在職工薪酬明細表工資里面填寫。

郭老師 解答

2020-05-18 17:22

實際金額和稅收金額加上這個錢就可以。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:23

好的，老師，就是工資薪金支出里的實際發(fā)生額和稅收金額分別加上這個數(shù)就行了

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:25

老師，還有一個問題，就是我們單位財務(wù)軟件上利潤表的主營業(yè)務(wù)收入，成本，和營業(yè)費用跟國家稅務(wù)系統(tǒng)上報送的數(shù)不一致，匯算時是不是應(yīng)該根據(jù)軟件上的真實數(shù)據(jù)匯算

郭老師 解答

2020-05-18 17:26

是
那個正確的安那個來

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:29

國家稅務(wù)局上報的那個要不要去稅務(wù)局更正一下

郭老師 解答

2020-05-18 17:32

你可以去修改的，修改的話，只修改第四季度的就行。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:37

老師，不修改會有啥影響嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:39

不修改，你今年的期初余額應(yīng)該是不，對吧。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:54

好的，老師，那就是必須修改了

郭老師 解答

2020-05-18 17:55

最好去修改下的，