魔鬼中的天使 追問(wèn)

2020-05-15 13:41

老師，我們賬上4月之前的已經(jīng)將增值稅下邊科目做了結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在賬上的應(yīng)交應(yīng)交增值稅期末余額和報(bào)稅系統(tǒng)留底稅額對(duì)不上，怎么辦老師

大海老師 解答

2020-05-15 13:43

那就從最近月份開(kāi)始往前推進(jìn)，核對(duì)科目余額表和報(bào)稅系統(tǒng)每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和留抵稅額。

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2020-05-15 13:47

老師報(bào)稅系統(tǒng)的應(yīng)抵扣稅額還是期末留底等于賬上的增值稅呢

大海老師 解答

2020-05-15 13:57

你好，兩者數(shù)據(jù)對(duì)不上，應(yīng)該仔細(xì)地去查科目余額表和申報(bào)報(bào)表，一項(xiàng)一項(xiàng)理清科目余額表的稅額，一項(xiàng)一項(xiàng)理清申報(bào)報(bào)表的稅額，再把兩者放在一起查看，就可以清楚的看到是哪里錯(cuò)誤了。

魔鬼中的天使 追問(wèn)

2020-05-15 14:22

好的，知道了老師，謝謝老師！

大海老師 解答

2020-05-15 14:23

不客氣，祝工作順利，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝~