美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:37

就是公司和公司開票，款也打了，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生。怎么做分錄。先打款，后開票

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:41

您這樣分開寫兩筆分錄是正確的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:44

收到發(fā)票時(shí)就寫 
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款。是對(duì)的是嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

是的 如果是為了收入發(fā)生的成本收到發(fā)票這樣寫分錄就好了

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:49

好的。老師再請(qǐng)教一個(gè)問題：我設(shè)置輔助核算是不是在建賬時(shí)就要設(shè)置而且客戶檔案也要買建賬時(shí)錄入。如果我建賬時(shí)沒有做這一步。現(xiàn)在在做帳的過程中我可以設(shè)置輔助核算和客戶檔案嗎？我現(xiàn)在應(yīng)收賬款下設(shè)置的二級(jí)明細(xì)都是客戶100多個(gè)。如果我現(xiàn)在錄入客戶檔案設(shè)置輔助核算會(huì)有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:53

應(yīng)該是期初建賬的時(shí)候就要設(shè)置輔助核算
您現(xiàn)在增設(shè)的話 看系統(tǒng)是什么提示 每個(gè)軟件不一樣的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:02

我用的是用友T3

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:12

您設(shè)置輔助核算有提示么 如果沒有的話 沒有影響

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

我還沒試明天試試我怕會(huì)影響我的數(shù)據(jù)

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

謝謝老師，那么晚打擾了

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問