Anna 追問

2020-05-06 15:32

是的

李雪婷老師 解答

2020-05-06 15:55

同學(xué)你好，
在同時(shí)影響利潤和往來的憑證上加（或減）一分錢，就平了
我覺得你這個(gè)問題更像是軟件取數(shù)的小數(shù)保留差異，如果經(jīng)常出現(xiàn)這樣子的現(xiàn)象，可以聯(lián)系一下軟件維護(hù)人員，改一下報(bào)表的取數(shù)公式
還有你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和什么比差一分錢？銀行存款差這一分么？

Anna 追問

2020-05-06 15:57

我們找了審計(jì)人員，審計(jì)的說要放營業(yè)外，這樣，我這邊要怎么做賬務(wù)處理呢？

李雪婷老師 解答

2020-05-06 16:56

同學(xué)你好，
審計(jì)讓你們放營業(yè)外，是把什么放營業(yè)外？
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表未分配利潤不平，應(yīng)該是和資產(chǎn)負(fù)債表上項(xiàng)目有關(guān)系，調(diào)整往來和營業(yè)外，如果是這樣，
借（或）貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）
借（或）貸：營業(yè)外收入（或營業(yè)外支出）
多錢做營業(yè)外收入，少錢做營業(yè)外支出

Anna 追問

2020-05-06 17:08

少一分錢，這個(gè)錢是去年報(bào)表的，是不是要走以前年度損益調(diào)整？

李雪婷老師 解答

2020-05-06 17:42

是的
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)付款