傷入骨髓 追問

2020-04-24 10:08

每個(gè)月申報(bào)的增值稅是要看賬面科目的余額還是依據(jù)這月自己的收入銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字填寫呢？

紫藤老師 解答

2020-04-24 10:09

每個(gè)月申報(bào)的增值稅是按未交增稅

傷入骨髓 追問

2020-04-24 10:15

就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月底全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是貸方余額代表應(yīng)該繳納的增值稅，對(duì)吧

紫藤老師 解答

2020-04-24 10:17

對(duì)的，你的理解是正確的

傷入骨髓 追問

2020-04-24 10:18

老師我公司所有發(fā)生的業(yè)務(wù)，只要對(duì)方能開專票我們就能要專票，只是看我們需不需要進(jìn)項(xiàng)是吧，沒有不能開專票的業(yè)務(wù)吧？

紫藤老師 解答

2020-04-24 10:18

一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外

傷入骨髓 追問

2020-04-24 10:20

那就是職工福利費(fèi)那些不能抵扣？我們公司付的法律顧問費(fèi)能開吧？

紫藤老師 解答

2020-04-24 10:21

職工福利費(fèi)個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣。法律顧問費(fèi)能開

傷入骨髓 追問

2020-04-24 10:28

好的，謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-04-24 10:29

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！