老師，我們兩年的房租一直沒有付，也沒有計提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？從18年1月到19年12月的都沒有交，也沒有計提。

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2020-04-20 16:13

你好房租也沒有發(fā)票，是吧？

御姐追問

2020-04-20 16:31

是的，肯定要付款的時候才有。

答疑蘇老師解答

2020-04-20 16:34

你好那同學就等來發(fā)票時補做就可以了，現(xiàn)在沒有發(fā)票即使計提了，也是不可以稅前扣除的。

御姐追問

2020-04-20 16:41

老師，用合同補提不可以嗎？

答疑蘇老師解答

2020-04-20 16:44

你好用合同補計提可以，但是沒有發(fā)票，年底匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整的。

御姐追問

2020-04-20 16:47

老師怎樣補提呢

答疑蘇老師解答

2020-04-20 16:50

你好借管理費用貸應(yīng)付賬款就可以了，涉及以前年度的就是借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款

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