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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 16:44

你好 匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)成本調(diào)整出來(lái)就可以了，然后補(bǔ)交稅款 借 以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸 銀行存款  借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整

林木木 追問(wèn)

2020-04-12 16:45

調(diào)整成本做相反的分錄嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-12 16:46

你好 調(diào)整成本不用做分錄，就在匯算清繳表上調(diào)整就可以了。

林木木 追問(wèn)

2020-04-12 16:46

那我這邊利潤(rùn)分配是按照交稅的金額做嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-12 16:47

你好  是的 按交稅的金額來(lái)做。

林木木 追問(wèn)

2020-04-12 16:49

我沒(méi)調(diào)整之前未分配理論余額是負(fù)的，那我按照繳納的稅款減少未分配理論，未分配利潤(rùn)的余額還是負(fù)數(shù)  這樣對(duì)嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-12 16:50

你好 是的 還是負(fù)數(shù)的。

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你好！你先匯算清繳調(diào)增。然后再在第二年做紅字分錄沖減 這個(gè)分錄，要看你去年怎么做的分錄
2023-04-24 07:41:23
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
你好 你匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，那么相當(dāng)于是取得了這個(gè)發(fā)票的，你后面不需要再調(diào)整的
2023-06-29 17:20:43
賬套內(nèi)沒(méi)有以前年度損益調(diào)增科目  怎么做
2023-06-12 11:32:50
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2024-07-02 16:39:03
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