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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 15:59

具體的什么業(yè)務(wù)？

侯 萍 追問

2020-03-24 16:00

就是一個(gè)平臺(tái)使用費(fèi)，16800元，當(dāng)時(shí)沒找到發(fā)票，這個(gè)月才找到發(fā)票

郭老師 解答

2020-03-24 16:02

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

侯 萍 追問

2020-03-24 16:05

是不是不能在本年稅前扣除

郭老師 解答

2020-03-24 16:08

你好，抵扣一九年的。

侯 萍 追問

2020-03-24 16:13

那19年已經(jīng)報(bào)完企業(yè)所得稅，是在所得稅匯算清繳時(shí)體現(xiàn)嗎，

郭老師 解答

2020-03-24 16:15

是的
匯算清繳調(diào)

侯 萍 追問

2020-03-24 16:16

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-03-24 16:18

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
具體的什么業(yè)務(wù)？
2020-03-24 15:59:19
你好，可以入賬的，只需在匯算清繳前取得發(fā)票即可
2022-03-13 22:38:12
你好，按照勞務(wù)報(bào)酬給他們申報(bào)個(gè)稅。
2018-10-25 10:22:56
5月份的費(fèi)用發(fā)票可以在6月份做賬
2020-06-22 09:49:27
您好， 可以計(jì)入其他應(yīng)付款里面
2024-01-21 14:41:37
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