魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 14:55

去年還交所得稅了，這個(gè)要怎么做？老師

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 14:56

整體怎么做分錄，老師？

meizi老師 解答

2020-03-16 14:59

你好  去年的所得稅你沒(méi)計(jì)提嗎     你現(xiàn)在是匯算了要補(bǔ)繳納嗎

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:02

去年的所得稅計(jì)提了，也繳納了，但是這1500的發(fā)票是去年的，現(xiàn)在怎么做分錄？影響去年的所得稅嗎？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:03

你好    那你最好的話(huà)是去反結(jié)賬補(bǔ)做19年 到時(shí)還可以稅前扣除的。  如果不的話(huà) 就做借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。 你想稅前扣除的話(huà) 就申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:04

可是去年所得稅都交了，把這1500元做進(jìn)去，就不一樣了

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:05

這個(gè)直接通過(guò)以前年度調(diào)整做到未分配利潤(rùn)里不行嗎？必須專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)嗎？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:05

你好 你們匯算了嗎  你如果還沒(méi)匯算就可以去反結(jié)賬 補(bǔ)做費(fèi)用到19年 可以稅前扣除的  如果你直接在2020年做賬 只有走以前年度損益調(diào)整科目做的

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:06

要是反結(jié)賬做進(jìn)去，是不是還要涉及退稅呢？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:09

你好   不是馬上你要匯算嗎  你補(bǔ)做了賬費(fèi)用 會(huì)沖你利潤(rùn)的。 如果你匯算多退少補(bǔ)。 確實(shí)多繳納了就去退稅

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:15

退稅要不要查賬？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:15

你好 如果退稅金額大的話(huà) 有查賬風(fēng)險(xiǎn)的

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:19

可能才65元錢(qián)。。。

meizi老師 解答

2020-03-16 15:19

那就影響不大的 到時(shí)你申請(qǐng)抵減嘛

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:21

能不能不退稅，抵減以后企業(yè)所得稅。

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:22

還有就是我這兩張票是餐飲費(fèi)，能不能作為員工福利費(fèi)？？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:22

你好 如果是員工聚餐的話(huà)就計(jì)入福利的。 可以的 ；  可以抵減的      你去申請(qǐng)就行了

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:24

去哪里申請(qǐng)？？

meizi老師 解答

2020-03-16 15:25

到時(shí) 帶著你的申報(bào)表  公章 經(jīng)辦人身份證等去當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)的

魚(yú)和飛鳥(niǎo)。 追問(wèn)

2020-03-16 15:27

好的，謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-03-16 15:27

不客氣 幫到你就好