老師，本月開出的銷項(xiàng)發(fā)票不小心作廢了，對(duì)方抵扣了，怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-29 15:22

您好
對(duì)方愿意把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)退給您單位么

李銘君追問

2020-02-29 16:18

對(duì)方已經(jīng)抵扣了怎么辦

bamboo老師解答

2020-02-29 16:19

那只好對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)了
對(duì)方不轉(zhuǎn)出的話稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)比對(duì)到的到時(shí)候您們雙方都要寫說明提供資料給稅務(wù)

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