堅持 追問

2020-02-18 16:48

老師！發(fā)票我都附在購買的這一筆分錄了，那我報銷給員工的時候原始憑證怎么辦呢？

鄒老師 解答

2020-02-18 16:49

你好
報銷的時候，借；其他應付款——員工，貸；銀行存款
報銷的時候就以銀行回單作為原始單據(jù)入賬就是了

堅持 追問

2020-02-18 16:55

那如果是現(xiàn)金呢？

鄒老師 解答

2020-02-18 16:56

你好，如果是現(xiàn)金支付，就需要填寫支出證明單，把這個證明單作為支付款項 原始單據(jù)

堅持 追問

2020-02-18 16:57

老師！如果我發(fā)生的是費用，直接借費用類科目貸：其他應付款。是這樣嗎？

鄒老師 解答

2020-02-18 16:58

你好，費用發(fā)生的 時候
借；管理費用等科目，貸；其他應付款——某某員工
今后實際支付款項再做相應付款分錄就是了