詹姆斯 追問

2020-02-12 17:39

沒有，快遞郵寄過來沒注意，后面才發(fā)現(xiàn)

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:41

是支付一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)可以在當(dāng)月入賬嗎

maize老師 解答

2020-02-12 17:45

這個(gè)你做也只能做借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:51

這樣的話，只需要在今年3月份里面這樣做賬，不用再去調(diào)整以前的賬本了吧，如果要去調(diào)的話，國(guó)家的這個(gè)規(guī)定，不是導(dǎo)致好多企業(yè)紛紛要去調(diào)？

maize老師 解答

2020-02-12 17:53

調(diào)之前，那這個(gè)我看學(xué)員反饋，和之前同行說的你要調(diào)之前匯算清繳表，稅局回復(fù)查賬

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:56

哦哦，如果那樣的話，那出這個(gè)規(guī)定好像沒啥意義吧，畢竟不能認(rèn)證抵扣，多繳納點(diǎn)沒事，但是都要查的話，那這個(gè)規(guī)定超期抵扣，好像顯得沒多大意義

maize老師 解答

2020-02-12 17:59

可以認(rèn)證抵扣啊，只是這個(gè)不含稅你不能跨年做啊，你要是17年做價(jià)稅合計(jì)，這個(gè)抵扣，那這個(gè)不含稅之前做成本和費(fèi)用調(diào)出來

maize老師 解答

2020-02-12 18:00

和之前同行說的你要調(diào)之前匯算清繳表，  這個(gè)是說所得稅，文件抵扣說的是增值稅，不一樣稅種

詹姆斯 追問

2020-02-12 18:03

好的，那如果是17年專票之前當(dāng)做普票作用當(dāng)做成本入賬的話，現(xiàn)在要怎么做

maize老師 解答

2020-02-12 18:04

借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

詹姆斯 追問

2020-02-12 18:05

那這個(gè)也是要調(diào)整以前的賬本啊，還是一樣會(huì)查吧？

maize老師 解答

2020-02-12 18:07

可以去調(diào)之前匯算清繳表，你不調(diào)也可以，這個(gè)看你們自己， 金額不大不建議調(diào)之前了

詹姆斯 追問

2020-02-13 09:56

6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票是否需要認(rèn)證，還有稅控盤的專票

maize老師 解答

2020-02-13 09:58

6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票是否需要認(rèn)證， 可以認(rèn)證。稅控盤這個(gè)不需要認(rèn)證，這個(gè)是可以全額抵減

詹姆斯 追問

2020-02-13 09:58

6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)不認(rèn)證可以嗎

maize老師 解答

2020-02-13 10:01

6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)不認(rèn)證可以嗎 不認(rèn)證那不能抵扣，

詹姆斯 追問

2020-02-13 10:03

因?yàn)榫W(wǎng)上看說是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不需要認(rèn)證，所以才問下，有說是服務(wù)費(fèi)不用認(rèn)證

maize老師 解答

2020-02-13 10:04

你啥服務(wù)費(fèi)，稅控設(shè)備這個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎，這個(gè)是不需要認(rèn)證，這個(gè)也可以全額抵減，這個(gè)280+200這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證，但是我看現(xiàn)在技術(shù)維護(hù)費(fèi)都開普通發(fā)票啊，給你們開專票嗎

詹姆斯 追問

2020-02-13 10:07

網(wǎng)上購(gòu)買一個(gè)軟件使用，要繳納一年1000使用費(fèi)

maize老師 解答

2020-02-13 10:08

這個(gè)需要認(rèn)證不能全額抵減