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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-12 11:20

你好，租金發(fā)票可以記錄辦公費用或者記錄長期待攤費用看租賃的年限。

夏花秋葉 追問

2020-02-12 11:22

可以告訴我怎么寫分錄嗎？取得的是專票。可以進行進項稅額抵扣的。

趙海龍老師 解答

2020-02-12 11:29

借：管理費用租賃
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項水額。

趙海龍老師 解答

2020-02-12 11:30

貸，銀行存款。
房產(chǎn)稅和個人所得稅應(yīng)該是由出租方來承擔(dān)的呀。

夏花秋葉 追問

2020-02-12 11:32

公司和房東協(xié)商，這個是由我們公司承擔(dān)。產(chǎn)稅，城市維護建設(shè)稅，增值稅，個人所得稅都是由我們自己承擔(dān)。

夏花秋葉 追問

2020-02-12 11:34

一年的租金是12000，開的專票。那我就
借：管理費用-租賃
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
貸：銀行存款。

那房產(chǎn)稅，城市維護建設(shè)稅，增值稅，個人所得稅這個應(yīng)該怎么寫分錄呢。

趙海龍老師 解答

2020-02-12 11:36

這個所得稅匯算的時候稅局不認(rèn)可。計入營業(yè)外支出

夏花秋葉 追問

2020-02-12 11:39

知道了 謝謝老師！

趙海龍老師 解答

2020-02-12 11:39

不客氣。歡迎有問題繼續(xù)補充提問

公司租用個人住宅當(dāng)做辦公室，公司去稅局開了住宅出租的增值稅專用發(fā)票，交了房產(chǎn)稅，城市維護建設(shè)稅，增值稅，個人所得稅。這個應(yīng)該怎么做賬？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，租金發(fā)票可以記錄辦公費用或者記錄長期待攤費用看租賃的年限。
2020-02-12 11:20:57
您好！沒明白你意思，是企業(yè)租賃了個人的房還是什么業(yè)務(wù)
2022-03-02 17:04:12
一、《個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅納稅申報表》需要根據(jù)公司編制的利潤表的本年累計數(shù)據(jù)進行填寫，具體的填寫要求是：1.第1行“收入總額”：填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營月份起截至本期從事生產(chǎn)經(jīng)營以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項收入總金額。包括：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈收入、其他收入。 2.第2行“成本費用”：填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營月份起截至本期實際發(fā)生的成本、費用、稅金、損失及其他支出的總額。 3.第3行“利潤總額”： 填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營月份起截至本期的利潤總額。 4.第4行“彌補以前年度虧損”：填寫可在稅前彌補的以前年度尚未彌補的虧損額。 5.第5行“合伙企業(yè)合伙人分配比例”：納稅人為合伙企業(yè)合伙人的，填寫本欄；其他則不填。分配比例按照合伙協(xié)議約定的比例填寫；合伙協(xié)議未約定或不明確的，按合伙人協(xié)商決定的比例填寫；協(xié)商不成的，按合伙人實繳出資比例填寫；無法確定出資比例的，按合伙人平均分配。 6.第6行“投資者減除費用”：填寫根據(jù)實際經(jīng)營期限計算的可在稅前扣除的投資者本人的生計減除費用。 7.第7行“應(yīng)稅所得率”：按核定應(yīng)稅所得率方式納稅的納稅人，填寫稅務(wù)機關(guān)確定的核定征收應(yīng)稅所得率。按其他方式納稅的納稅人不填本行。 8.第8行“應(yīng)納稅所得額”：根據(jù)下表對應(yīng)的方式填寫。 9.第9行“稅率”及第10行“速算扣除數(shù)”：按照稅法第三條規(guī)定，根據(jù)第8行計算得出的數(shù)額進行查找填寫。 10.第11行“應(yīng)納稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。 11.第12行“減免稅額”：填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫本行的，應(yīng)同時附報《個人所得稅減免稅事項報告表》。 12.第13行“已預(yù)繳稅額”：填寫本年度在月（季）度申報中累計已預(yù)繳的個人所得稅。 13.第14行“應(yīng)補（退）稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。 二、對于后面的增值稅及附加稅屬于減免稅范圍，按正常應(yīng)交的增值稅作為計稅基數(shù)，再減免稅處理，最后不交稅
2019-04-01 14:48:16
對，所得稅需要看你賬上的盈利情況。
2022-03-25 11:15:24
是的，還需要繳納所得稅。
2023-03-15 13:13:22
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