[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 10:24

我們有家客戶，每次付款都比票面金額少，少的這部分可以計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，可以抵扣增值稅嗎，老師

maize老師 解答

2020-02-11 10:25

抵扣一般是看購(gòu)進(jìn)取的專票，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能抵扣增值稅

[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 10:27

那我們做營(yíng)業(yè)外支出，只是為了把賬給平掉，對(duì)于公司已交的增值稅，有什么彌補(bǔ)的方法嗎

maize老師 解答

2020-02-11 10:29

沒(méi)有，交增值稅要是一般納稅人=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你要少交，只能多取得進(jìn)項(xiàng)稅額，要不就是開(kāi)負(fù)數(shù)或者紅字發(fā)票沖掉銷項(xiàng)稅額

[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 10:35

你的意思是對(duì)方少付的錢，我們可以給他開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，是嗎

maize老師 解答

2020-02-11 10:36

你要是開(kāi)專票，對(duì)方要是認(rèn)證，需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表，需要對(duì)方那邊開(kāi)

maize老師 解答

2020-02-11 10:36

發(fā)票給對(duì)方，需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表，之后你這邊根據(jù)這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票

[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 10:43

是這樣的老師，每次對(duì)方都是少付個(gè)幾塊錢，而且都認(rèn)證過(guò)了，開(kāi)紅字信息恐怕是不行，計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，我們又交稅給國(guó)家了，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)還是虧的，第二方面也是擔(dān)心財(cái)政查賬時(shí)，對(duì)我們公司會(huì)不會(huì)有哪些負(fù)面影響

maize老師 解答

2020-02-11 10:43

沒(méi)啥，你這個(gè)也不能稅前扣除，還是納稅調(diào)增，

[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 10:46

我是做內(nèi)賬的，納稅調(diào)增是外賬做，還是我做，是在哪個(gè)報(bào)表上調(diào)，要怎么調(diào)，謝謝

maize老師 解答

2020-02-11 10:49

那是外賬做，你這個(gè)做內(nèi)賬，沒(méi)啥，不調(diào)

[愛(ài)心]Jia平 追問(wèn)

2020-02-11 11:11

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-11 11:41

好的，我先 回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈