七月與你 追問

2020-02-05 21:06

文老師好  遇見您回答問題很幸運   那我勾選那個不用管它了嗎？是不是供應(yīng)商把發(fā)票作廢了  系統(tǒng)就視作此發(fā)票是異常發(fā)票不做退稅處理了？

文老師 解答

2020-02-05 21:10

不是作廢，是紅沖，然后您在開紅字發(fā)票信息表的當月，申報增值稅的時候，附表二進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫紅字發(fā)票信息表對應(yīng)的欄次，然后再在其他欄次填負數(shù)就可以，只是這樣填寫，不是A類納稅人的需要到稅務(wù)局窗口去清卡

七月與你 追問

2020-02-05 21:11

我不是抵扣的  我是勾選的退稅  這是退稅用的進項票

文老師 解答

2020-02-05 21:14

是的，我知道的，所有才讓您在其他里面用負數(shù)體現(xiàn)的

七月與你 追問

2020-02-05 21:22

這張票是2019年開的  跨年紅沖 有什么特殊要求嗎

文老師 解答

2020-02-06 13:41

這沒有什么特殊要求，和一般開負數(shù)發(fā)票是一樣的