好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 01:41

能不能不開(kāi)材料發(fā)票，稅點(diǎn)是16，開(kāi)勞務(wù)或建筑發(fā)票11個(gè)點(diǎn)的稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-24 08:20

可以的，材料，發(fā)票現(xiàn)在是13%。建筑9%。你這個(gè)稅率是之前的，已經(jīng)過(guò)時(shí)了。

好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 11:28

但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是我們，銷項(xiàng)稅額發(fā)票是掛靠公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票不配，這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 11:28

四?不一致

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-24 11:32

掛靠本就是違規(guī)的，比在賬上根本就不能夠體現(xiàn)掛靠掛靠的賬務(wù)處理，是被掛靠公司自己去拿的工程承包給你做。是說(shuō)是你應(yīng)該給這個(gè)被掛靠單位開(kāi)具發(fā)票，他直接給你付款。

好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 16:10

以掛靠公司名義簽合同，我們要開(kāi)票給他們

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-24 16:40

是的，因?yàn)樵谫~務(wù)處理上這是你從被掛靠方接的工程過(guò)來(lái)處理。

好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 17:13

那我們是以個(gè)人名義開(kāi)票，個(gè)稅怎么交？

好運(yùn) 追問(wèn)

2020-01-24 17:14

開(kāi)30萬(wàn)的發(fā)票，個(gè)稅是多少？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-24 17:27

增值稅3%
附加稅是增值稅的12%
個(gè)稅20%

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-24 17:27

個(gè)稅可以申請(qǐng)核定征收，1%-3%