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老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符： 比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發(fā)票入賬嗎？
螞蟻光腳丫
于2020-01-21 15:12 發(fā)布 ??7767次瀏覽
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雨軒老師
職稱： 中級會計師
2020-01-21 15:14
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老師 我想請問下 公司報銷差旅費，票面金額和實際報銷金額不符：比如住宿，拿過來的票面金額是￥280，但其實是在美團上買的實際支付金額是￥200，可以給這個員工報銷￥200，但用他拿過來的￥280發(fā)票入賬嗎？
答： 您好，要拿發(fā)票入賬的，開的票怎么會比實際金額大呢，美團都是按實際支付金額開票的吧
報銷差旅費，差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎？還是直接就記入差旅費？
答： 禮品的這個是送客戶的嗎？如果是的話做招待費，其他的可以做差旅費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
工人去年的差旅費發(fā)票今年才拿來報銷，可以用嗎
答： 您好，可以報銷，若已在去年企業(yè)所得稅扣除。則直接附原費用憑證后即可。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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螞蟻光腳丫 追問
2020-01-21 15:20
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2020-01-21 15:21
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2020-01-21 15:26
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2020-01-21 15:33
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2020-01-21 15:36
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2020-01-21 15:36