芝
于2020-01-11 10:05 發(fā)布 ??2934次瀏覽
玲老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-01-11 10:05
我是代賬公司的做外賬，我有個(gè)公司只有一筆收入，其他的都是報(bào)銷費(fèi)用（比如過路過橋費(fèi)之類的），我做費(fèi)用分錄時(shí)怎么做，能不能寫貸：庫存現(xiàn)金/// 還是寫貸：其他應(yīng)付款-某某人 還有個(gè)問題，這個(gè)月費(fèi)用比較少，這個(gè)公司說把工資攤進(jìn)費(fèi)用里，計(jì)提完工資后，用不用再寫個(gè)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-XX,還是只計(jì)提完費(fèi)用可以不用寫（借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-XX）這一步，因?yàn)楸容^迷茫，請(qǐng)老師分別給我回答謝謝
答： 你好！主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費(fèi)在其他應(yīng)收收款下核算的話，就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
二月有一筆款項(xiàng)走職工薪酬了，三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬，應(yīng)該走其他應(yīng)付款2月份已經(jīng)做賬的科目：借：管理費(fèi)用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款903月調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對(duì)嗎？
答： 同學(xué)您好，您這一進(jìn)一出，不就相當(dāng)于沒有調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我想問下，為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算，有些用其他應(yīng)付款核算？為什么呢？有什么區(qū)別嗎
答： 您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
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;)
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2020-01-11 10:07
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