LIULINA 追問

2019-12-28 18:00

是的，我們預(yù)收的都加到今年收入了，那今年的應(yīng)收呢？是不是要加上

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 18:02

預(yù)收 的是不屬于收入的。
收入是不加預(yù)收 的，這是負(fù)債，不是收入。
今 年的應(yīng)收屬于

LIULINA 追問

2019-12-28 18:05

預(yù)收的這些都開票了，確認(rèn)收入了，但是老板只要今年應(yīng)該產(chǎn)生的收入

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 18:09

那就需要加入，你是按你當(dāng)年的收入科目 發(fā)生額來確認(rèn)

LIULINA 追問

2019-12-28 18:09

還有一個問題，我們有A公司和B公司，A公司控股B公司，A公司沒錢，用借B公司的錢，也沒還過，導(dǎo)致賬上掛的其他應(yīng)收其他應(yīng)付太多，怎么辦？國家是不是允許控股公司資金通用？

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 18:10

這個是需要歸還 的，不是說一直不歸還，起碼 有錢的時候你就要歸還處理
企業(yè)間目前還沒有說不能通用

LIULINA 追問

2019-12-28 18:29

我們是勞務(wù)派遣公司差額納稅，是和公立校合作的，年底學(xué)校封賬，學(xué)校提前把明年的錢都給結(jié)算了，同時我們也給開票了，但是明年的成本怎么辦，現(xiàn)在是不是相當(dāng)于虛增收入了？可以提前計提工資成本嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 18:51

那你現(xiàn)在開票收錢了，你就是要作為現(xiàn)在的收入處理了喲
你這收入確認(rèn)的同時，可以暫估成本入賬處理的

LIULINA 追問

2019-12-28 19:20

關(guān)于殘保金的，因為我們派遣的老師都是半學(xué)期或者一學(xué)期的，是不是簽訂合同不滿一年的就可以不交殘保金？

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 19:22

不是的，你是按加權(quán) 平均計算人員交納

LIULINA 追問

2019-12-28 19:27

加權(quán)平均的計算方式是？

陳詩晗老師 解答

2019-12-28 19:29

（季初+季末人數(shù)）/2
年平均人員是 （4季相加）/4
你是這樣計算人員計算