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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-17 11:10

你好！跨月是不可以作廢發(fā)票的，一般是要開紅字發(fā)票才可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-17 11:17

那我現(xiàn)在是開紅字發(fā)票了對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2019-12-17 11:17

你好！需要開紅字發(fā)票的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-17 11:17

我現(xiàn)在還沒做，然后會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？還是直接開紅字發(fā)票后又再開一張

QQ老師 解答

2019-12-17 11:21

你好！一般是開一張紅字再開一張正確的發(fā)票，紅字發(fā)票按原分錄紅字處理就可以的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-17 11:30

不太理解，老師能講詳細(xì)點(diǎn)嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-12-17 11:31

比如我這張是10萬，9個(gè)點(diǎn)

QQ老師 解答

2019-12-17 11:40

借:應(yīng)收帳款   (紅字)
    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  (紅字)
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (紅字)

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相關(guān)問題討論
您好，應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目不一樣，簡(jiǎn)易計(jì)稅的二級(jí)科目是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2020-06-19 17:16:26
你好！跨月是不可以作廢發(fā)票的，一般是要開紅字發(fā)票才可以
2019-12-17 11:10:12
你好 老師 我想知道
2023-10-12 10:58:31
一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中，增值稅稅率按國(guó)家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好，是繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
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