黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:05

2018年的，18900

meizi老師 解答

2019-12-12 15:07

你好全年的嘛  那你做借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi)貸銀行存款  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:10

這樣嗎？以前年度損益調(diào)整是個(gè)什么性質(zhì)的科目？

meizi老師 解答

2019-12-12 15:12

以前年度損益調(diào)整屬于損益科目

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:13

這個(gè)是不能做為今年的成本沖減今年的收入嗎？

meizi老師 解答

2019-12-12 15:14

你好  可以  你可以到時(shí)去問(wèn)問(wèn)專管員 。是否需要專項(xiàng)申報(bào) 申請(qǐng)調(diào)整

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:16

就是問(wèn)他這筆可不可以做到今年的費(fèi)用里面？專項(xiàng)申報(bào)怎么申報(bào)？

meizi老師 解答

2019-12-12 15:17

嗯 是的 。先問(wèn)問(wèn)專管員怎么處理 。看是否需要去修改18年的申報(bào)表 或者直接19年匯算的時(shí)候申請(qǐng)調(diào)減

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:18

嗯，好的

meizi老師 解答

2019-12-12 15:20

好的希望能幫到你

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:51

如果專管員同意了，我這筆分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

meizi老師 解答

2019-12-12 15:52

不需要做分錄  到時(shí)你調(diào)減   按你最終的利潤(rùn)來(lái)計(jì)提企業(yè)所得稅就行了   賬上不調(diào)整

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:53

哦，我們是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，就直接在3月份匯算清繳時(shí)調(diào)減就可以了？這個(gè)是不可以直接做到今年的費(fèi)用里的

meizi老師 解答

2019-12-12 15:55

嗯  到時(shí)你必須要先問(wèn)問(wèn)專管員   讓你怎么調(diào)整 你才好調(diào)整 。別自己去調(diào)整了 先問(wèn)問(wèn)

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 15:57

嗯，好的，一般這種應(yīng)該都可以在今年扣除吧，之前8月來(lái)查賬的時(shí)候他就說(shuō)沒(méi)得去年的房租發(fā)票，那個(gè)月我才上班，還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)呢

meizi老師 解答

2019-12-12 15:59

你好 嗯 到時(shí)你問(wèn)問(wèn)明年3月匯算是否可以調(diào)整

黃艷 追問(wèn)

2019-12-12 16:01

嗯，謝謝，

meizi老師 解答

2019-12-12 16:01

不客氣 幫到你就好