逆流的魚 追問

2019-11-26 10:38

那個貨物及服務(wù)名稱怎么選

meizi老師 解答

2019-11-26 10:42

你好 你上面截圖都是些什么材料 全是字母類的 也不好判斷貨物名稱

逆流的魚 追問

2019-11-26 10:43

塑料水管

meizi老師 解答

2019-11-26 10:44

水泥混凝土排水管   開票按*非金屬礦物制品*塑料水管

逆流的魚 追問

2019-11-26 11:08

老師，我們公司的賬號沒開上去發(fā)票作廢還是能加上去

meizi老師 解答

2019-11-26 11:09

你好    你開票沒開賬號的話 就作廢重開

逆流的魚 追問

2019-11-26 14:46

謝謝老師，老師我還有個問題，我做外賬，小規(guī)模工人工資怎么寫分錄

meizi老師 解答

2019-11-26 14:53

你好  自己員工工資還是公司以外的兼職人員工資?

逆流的魚 追問

2019-11-26 15:13

自己員工工資

meizi老師 解答

2019-11-26 15:16

你好我給你看看  1.計提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金