小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 10:53

那就是兩個(gè)放一起做賬可以吧

bamboo老師 解答

2019-11-13 10:54

兩個(gè)放一起做賬可以的

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 10:54

因?yàn)槲以鲋刀愐粋€(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，我就沒(méi)把增值稅給踢出來(lái)了，就直接借銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了

bamboo老師 解答

2019-11-13 10:56

不行的 也應(yīng)該價(jià)稅分錄的 您這樣寫(xiě)的話(huà) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就不對(duì)了

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 10:58

就是寫(xiě)含稅的收入嘛，這樣會(huì)平的

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:00

分錄會(huì)平 但是您主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額不正確

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:03

就是含稅的收入，那老師意思就是要分開(kāi)來(lái)是嗎？但是我都增值稅都不超過(guò)30萬(wàn)，可以不分嗎

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:04

不可以的 要分開(kāi)入賬

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:04

如果踢出來(lái):那就是借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:05

對(duì)的 這樣寫(xiě)分錄正確的

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:06

那后面不超過(guò)了，我再一個(gè)季度把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去是嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:06

對(duì)的 季末不超過(guò)把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:07

好的，謝謝了

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:07

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:10

對(duì)了，老師還有個(gè)問(wèn)題，我之前發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)成3％了，我沖紅了，現(xiàn)在是5％的稅率，可以直接用5％稅率那張做分錄嗎？

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:10

3％稅率那張就直接副件在后面可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:14

紅字跟藍(lán)字都要分別寫(xiě)分錄

小姐大 追問(wèn)

2019-11-13 11:32

具體紅字和藍(lán)字怎么寫(xiě)分錄，比如紅字是1650和50稅率  ，藍(lán)字是1620和80稅率

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:35

紅字寫(xiě)上個(gè)月相同的分錄就好了
藍(lán)字根據(jù)您正常的入賬寫(xiě)分錄