7月計(jì)提社保，借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款-社保 9月沖回7月多計(jì)提社保怎么做分錄？我看以前會(huì)計(jì)做的是，借:管理費(fèi)用貸:本年利潤她做的對(duì)嗎

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 15:08

你好沖直接做計(jì)提分錄做紅字分錄就行了然后你計(jì)提社保單位部分應(yīng)該有應(yīng)付職工薪酬的不走其他應(yīng)收款來做的

Flower 追問

2019-10-22 15:10

有應(yīng)付職工薪酬，我沒寫進(jìn)去。

meizi老師解答

2019-10-22 15:12

你好那需要他紅沖分錄不對(duì)

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