拉 追問

2019-10-22 11:33

那直接增值稅納稅申報(bào)轉(zhuǎn)不抵可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 11:34

申報(bào)進(jìn)項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

拉 追問

2019-10-22 13:54

商貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是退稅勾選還是抵扣勾選

郭老師 解答

2019-10-22 13:57

你是出口的話，應(yīng)該是退稅。

拉 追問

2019-10-22 13:58

那我抵扣勾選了，并且已經(jīng)確認(rèn)了，咋辦

郭老師 解答

2019-10-22 14:01

做進(jìn)項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

拉 追問

2019-10-22 14:10

拉 追問

2019-10-22 14:11

就是抵扣了但是沒做進(jìn)項(xiàng)，那我也不用做轉(zhuǎn)出吧？

拉 追問

2019-10-22 14:12

增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)不抵扣發(fā)票，這樣就變成不抵了，這樣做對嗎

郭老師 解答

2019-10-22 14:18

你要選擇退稅勾選
你現(xiàn)在選擇錯(cuò)了
退稅勾選在28欄填寫的

拉 追問

2019-10-22 14:35

哪個(gè)表格的28欄

拉 追問

2019-10-22 14:37

拉 追問

2019-10-22 14:37

是這個(gè)28欄嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 14:40

你好，是的，增值稅附表二

拉 追問

2019-10-22 15:52

那我現(xiàn)在沒法退稅勾選了，已經(jīng)確認(rèn)勾選了，增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)不抵，附表二就是上面截圖那個(gè)，這樣做可以嗎？影響退稅不

郭老師 解答

2019-10-22 15:54

你這個(gè)情況沒有遇到
建議問下你稅務(wù)局
個(gè)人覺得是影響的，