憐幽草 追問

2019-10-15 16:39

那我附表是不是還要填3%稅率的扣除額？

憐幽草 追問

2019-10-15 16:43

因為差額的話小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣是5%的稅率

答疑-李老師 解答

2019-10-15 16:52

是的哦！你的稅額還是需要填寫開局的金額，所以你需要調(diào)整一下開票金額，使稅額是你開局的金額

憐幽草 追問

2019-10-15 16:59

怎么調(diào)整呀？我稅控系統(tǒng)顯示的稅額是2970.61，附表中，3%稅率的那張票扣除額是56750，適用3%征收率的含稅收入是94498.39，這樣的話我只要把3%稅率的第8欄不含稅銷售額和第16欄5%稅率的不含稅銷售額合計數(shù)填到主表小微企業(yè)免稅銷售額那一欄中吧？

憐幽草 追問

2019-10-15 17:01

差額后的銷售額未達(dá)到30萬是免稅的

憐幽草 追問

2019-10-15 17:14

我填了之后小微企業(yè)免稅額那一欄的稅對不上，它是按3%的稅率算的

答疑-李老師 解答

2019-10-15 17:27

未達(dá)30萬免稅
我舉個例子：
10萬，我實際稅率3%，但是開成5%，
100000*5%=5000
x*3%=5000
求x=166666.67
你報稅的開票金額需要開成166666.67

憐幽草 追問

2019-10-15 17:31

我直接在申報表中調(diào)就可以了吧

答疑-李老師 解答

2019-10-15 17:47

是的哦......下個月再開紅票，沖掉這比稅額，開具正確稅率