話里人 追問

2019-10-08 15:37

那我營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額應該填本年度累計的還是填第三季度的金額

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:38

營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額應該填第三季度的金額

話里人 追問

2019-10-08 15:40

那前兩個季度虧損的應該在企業(yè)所得稅季度申報表哪填呢

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:41

麻煩您把季度申報表截圖看看可以么

話里人 追問

2019-10-08 15:42

話里人 追問

2019-10-08 15:43

我把利潤總額填了之后其他就自動生成了，如果能抵前兩季度虧損的話，我剛好不用交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:43

彌補以前年度虧損這欄數(shù)字是去年的么

話里人 追問

2019-10-08 15:44

是的，數(shù)字自動生成的

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:45

那您利潤總額填減去前面兩個季度后的利潤

話里人 追問

2019-10-08 15:46

好，收入成本還是填本季度的是吧

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:47

是的  收入成本還是填本季度的

話里人 追問

2019-10-08 15:50

像這種申報表填寫統(tǒng)一都是這樣的嗎？（前季度都虧損，下一季度利潤總額填減去前季度后的利潤）

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:52

有的單位是根據(jù)1-9的累計填寫的 而且每個地區(qū)的申報表還略有區(qū)別

話里人 追問

2019-10-08 15:54

哦哦，那我這個填寫是正確的嗎？公司要注銷了，怕后面有問題，稅務這邊不好過

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:55

您可以把表上面截圖看看嗎

話里人 追問

2019-10-08 15:59

這個是利潤總額累計后的。追問只剩一次了，如果填的不正確了麻煩老師把正確的一次給我回復了謝謝啦！第二張表是我自己做的第三季度報表

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:03

您本年利潤總額=43715.07-4184.57-32583.5=6947      以后是彌補了前面兩個季度后的利潤  申報表又彌補了以前年度虧損 不需要繳納企業(yè)所得稅  這樣填寫正確的

話里人 追問

2019-10-08 16:07

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-08 16:08

不客氣哈  歡迎有疑問繼續(xù)提問